Debiteuren kunnen lid zijn van een inkooporganisatie. Indien gewenst kunt u de openstaande posten bij automatische facturering bij de inkooporganisatie plaatsen, in plaats van bij de individuele debiteur. U kunt omzetstatistieken per inkooporganisatie bijhouden.
Ook debiteur?
Om de openstaande posten bij een inkooporganisatie te plaatsen, moet de inkooporganisatie in het debiteurenstambestand als debiteur aanwezig zijn.
Koppeling inkooporganisatie debiteur
Bij de debiteur kunt u het nummer van de inkooporganisatie invoeren en het lidnummer van de debiteur bij die inkooporganisatie: deze laatste rubriek heeft alleen een informatief karakter.
Faktuuradres
Als u het adres van de inkooporganisatie als 'vast' afwijkend factuuradres bij de debiteur opneemt, worden de facturen dus ook aan de inkooporganisatie geadresseerd, en niet aan de individuele debiteur.
Openstaande posten
Na het doorboeken van de facturen verschijnen, indien de inkooporganisatie ook als debiteur in het systeem bekend is, de openstaande posten bij de inkooporganisatie, niet bij de individuele debiteur.
Statistiek
U kunt een statistiek per inkooporganisatie, vertegenwoordiger, rayon, debiteur en artikelgroep bijhouden. Zie hiervoor de beschrijving van de Statistiekmodule.
Het bestand inkooporganisaties onderhoudt u met programma 214. Alleen de rubrieken 1,2 en 5 worden gebruikt. Bij het aanmaken van een nieuwe inkooporganisatie moet deze eventueel eerst met programma 200 als debiteur worden ingevoerd.
Aanmaken De stappen 1 en 2 zijn alleen nodig indien u de
openstaande posten bij de inkooporganisatie,
en niet bij de individuele debiteur wilt
plaatsen.
Start programma 200.
Voer de debiteurengegevens van de inkooporga-
nisatie in. In het debiteurenbestand moet ru-
briek 10 (inkooporganisatie/lidnummer) leeg
blijven (geef <RETURN>).
Start programma 214.
Voer het nummer van de inkooporganisatie, naam
en debiteurennummer in.
Wijzigen Start programma 214.
Geef het nummer van de inkooporganisatie waarvan
u gegevens wilt wijzigen.
Breng de wijzigingen aan.
Verwijderen Start programma 214.
Geef het nummer van de inkooporganisatie die u
wilt verwijderen.
Geef 2 keer <F3> (muteren, verwijderen).
Bevestig.
Rubrieken:
1 - Inkooporg.nummer 2 N
U kunt de nummers 01 - 99 gebruiken.
2 - Naam organisatie 23 A
De naam van de inkooporganisatie verschijnt bij
orderingave voor een aangesloten debiteur op
het scherm.
3 - Aansluitnummer Rubrieken 3 en 4 worden niet gebruikt.
4 - Controlenummer
5 - Debiteurnummer 6 N
Het nummer van de inkooporganisatie in het debiteurenbestand.