Voor de koppeling met BASTA bedrijven wordt BKRPAR gebruikt; KAVTA bedrijven gebruiken KKRPAR. De werking van beide programma's is voor de gebruiker gelijk, maar intern worden andere bestanden bijgewerkt, zodat het wel van belang is om het juiste programma te gebruiken. Hieronder wordt beschreven welke ingaves men in het programma aantreft.

Ingave	Toelichting
Code	01 Algemene gegevens 10 Defaultwaarden debiteur voor KAVTA 20 Defaultwaarden debiteur voor BASTA 30 Defaultwaarden debiteur voor MEUTA Als men kiest voor 01, kan men tijdens het ingeven van de algemene gegevens ook kiezen voor het vastleggen van de defaultwaardes. Kiest men voor het ingeven van defaultwaardes, dan worden de algemene gegevens overgeslagen. Meestal kiest men de eerste keer dat men dit programma draait daarom voor 01, en bij later onderhoud meteen voor het scherm met defaultwaarden.
Pakketletter	B BASTA K KAVTA M MEUTA
Directe koppeling relatie - debiteur	J Een nieuwe relatie wordt direct opgenomen in het debiteurenbestand, inclusief opgegeven zoeksleutels. Het debiteurnummer wordt gelijk aan het relatienummer. N Bij elke nieuwe relatie wordt de vraag gesteld of deze als debiteur moet worden opgenomen. Een relatie kan ook op een later tijdstip een debiteur worden.
Default waarden debiteur	J Er verschijnt een scherm met de velden uit het debiteurenrecord waarvoor defaultwaardes kunnen worden vastgelegd N Alle verplichte velden in het debiteurenrecord moeten handmatig worden ingegeven
Directe koppeling debiteur - relatie	J Een nieuwe debiteur wordt direct opgenomen in het relatiebestand, inclusief opgegeven zoeksleutels. Het relatienummer wordt gelijk aan het debiteurnummer N Een nieuwe debiteur wordt niet automatisch een relatie De J optie verdient zeer sterk de voorkeur. De N optie werkt namelijk veel lastiger - niet bij de aanmaak van debiteuren maar wel bij latere mutaties van de debiteurengegevens. Bij de J optie worden wijzigingen via 'onderhoud debiteuren' vanzelf in de relatiebestanden bijgewerkt. Bij de N optie gaat dat met de nodige haken en ogen, zoals hieronder beschreven is: Geef als men de gewenste velden gemuteerd heeft <F7> om aan te geven dat het een gekoppelde debiteur betreft Geef <F3> om aan te geven dat de mutatie klaar is Er verschijnt een venster met de melding dat de debiteur al gekoppeld is, met de opties <F2> voor terug en <F4> voor einde. De truc is nu om geen van beide te gebruiken maar gewoon <RETURN> te geven. Er verschijnt dan een vraag of de ingaves akkoord zijn, waarop bevestigend kan worden geantwoord
Zoeksleutels	Hier moeten drie attribuutnummers worden ingegeven van de velden die als zoeksleutel gebruikt worden. Zoeksleutel op naam Zoeksleutel op postkode Zoeksleutel op woonplaats
Hoofd- en kleine letters
J Namen die bij A/I/M Debiteuren worden ingegeven, worden ook geconverteerd naar hoofd- en kleine letters. Zoeken op hoofdletters blijft ook mogelijk. N Namen die bij A/I/M Debiteuren worden ingegeven hebben behoeven niet ook geconverteerd te worden naar hoofd- en kleine letters.

Een beschrijving van het scherm met defaultwaardes blijft hier achterwege. De daar genoemde onderwerpen spreken voor zich.