504 Afdrukken facturen
Met dit programma worden van de gereedgemelde orders (status '2' of '7') facturen vervaardigd, journaalposten geschreven (systeemdagboeken 24, 25, 26 en 27) en eventuele backorders met status '4' aangemaakt voor nog niet geheel geleverde orderregels. Geheel geleverde orderregels worden verwijderd. Als een order geheel geleverd is, wordt ook de orderkop uit het bestand verwijderd.
Voordat de eerste keer facturen afgedrukt kunnen worden, dient u de teksten voor de factuur met progrmma 608 'A/I/M Teksten' ingevoerd te hebben.
Na de start wordt gevraagd of facturen moeten worden afgedrukt van de directe facturen (1), van de termijnfacturen (2) of beide (3). Deze keuze is gekoppeld aan het veld 'factuurcode' in de orderkop. Keuze 1 factureert alleen orders met factuurcode '1' en keuze 2 alleen orders met factuurcode '0'. Wilt u zeker zijn dat alle gereedgemelde orders gefactureerd worden, kies dan voor beide (3). Vervolgens vraagt het programma of een testprint nodig is voor de instelling. Maak de gewenste keuze en volg daarna de aanwijzingen op het beeldscherm.
Na een eventuele testprint en goedkeuring daarvan worden de facturen afgedrukt. Na het afdrukken vraagt het programma of de facturen goed afgedrukt zijn. Wacht tot de afdruk klaar is en controleer de afdrukken. Maak daarna de juiste keuze. De herafdruk kunt u weer met een testprint starten.
Na de goedkeuring worden de facturen doorverwerkt. Het programma vraagt daarvoor de boekingsperiode. Default is de huidige boekingsperiode. Na een keuze of de periode goed is, wordt de doorverwerking gestart zoals aan het begin al beschreven is.
Na de facturering kunt u eventueel het verkoopoverzicht afdrukken.